사단법인 대구광역시지적장애인복지협회 달서구지부

2014년도 예은장애인주간보호센터 예산서(안)

세입․세출 총괄표                                                                                                                     (단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2013년 예산(A)	2014년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2013년 예산(A)	2014년 예산(B)	증감(B)-(A)
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			107,735	131,500	23,765	22	총 계			107,735	131,500	24,865	23
사업수입	계		23,780	25,080	1,300	5
							사무비	계		76,705	105,387	28,682	37
	사업수입	계	23,780	25,080	1,300	5
								인건비		65,414	92,096	26,682	41
		이용자입소비	23,530	25,080	1,550	7
								업무추진비		1,100	1,600	500	45
		기타사업수입	250	-	△250	-
보조금	계		75,420	99,416	23,996	32
								운영비		10,191	11,691	918	9
수입	보조금	계	75,420	99,416	23,996	32
							재산	계		14,758	3,100	△11,658	△99
	수입	보조금수입	75,420	99,416	23,996	32
							조성비	시설비	시설비	8,322	500	△7,822	△94
후원금	계		6,306	4,200	△2,106	△33
									자산취득비	6,094	2,300	△3,794	△62
수입	후원금	계	6,306	4,200	△2,106	△33
									장비유지비	342	300	△42	△12
	수입	후원금수입	6,306	4,200	△2,106	△33
							사업비	계		13,604	20,700	7,096	52
전입금	계		-	240	240
								사업비	계	13,604	20,700	7,096	52
	전입금	계	-	240	240
									사업비	13,604	20,700	7,096	52
		법인전입금	-	240	240
							잡지출	계		381	300	81	△21
이월금	계		389	2,287	1,898	488
								잡지출	계	381	300	81	△21
	이월금	계	389	2,287	1,898	488
									잡지출	381	300	81	△21
		전년도이월금	389	2,287	1,898	488
							예비비	계		2,287	2,013	△274	△12
잡수입	계		1,840	277	△1,563	△85
								예비비	계	2,287	2,013	△274	△12
	잡수입	계	1,840	277	△1,563	△85
									예비비	2,287	2,013	△274	△12
		예금이자수입등	1,840	277	△1,563	△85